CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
25/02/2022
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000459 | 25/02/2022 | 31.851,72 | 31.851,72 | 31.851,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000459 | 25/02/2022 | 2.014,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000898 | 31/03/2022 | 1.775,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE001015 | 29/04/2022 | 4.052,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001426 | 30/05/2022 | 1.882,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001805 | 28/06/2022 | 10.379,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002536 | 29/08/2022 | 266,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003067 | 29/09/2022 | 443,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003319 | 26/10/2022 | 5.846,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003796 | 25/11/2022 | 2.294,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004489 | 23/12/2022 | 2.898,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001577 | 25/02/2022 | 0,00 | 2.014,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002695 | 31/03/2022 | 0,00 | 1.775,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003169 | 29/04/2022 | 0,00 | 4.052,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004247 | 30/05/2022 | 0,00 | 1.882,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005282 | 28/06/2022 | 0,00 | 10.379,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007832 | 29/08/2022 | 0,00 | 266,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009301 | 29/09/2022 | 0,00 | 443,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009719 | 26/10/2022 | 0,00 | 5.846,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009717 | 26/10/2022 | 0,00 | 5.826,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO Nº 003350, MOTIVO VALOR LIQUIDADO INCORRETO.
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2022NL009718 | 26/10/2022 | 0,00 | -5.826,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010921 | 25/11/2022 | 0,00 | 2.294,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL. RESCI. ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012900 | 23/12/2022 | 0,00 | 2.898,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011678 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.014,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020066 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.775,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025006 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.052,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034337 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.882,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045102 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.379,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064867 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 266,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073224 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 443,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080059 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.846,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088904 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.294,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100264 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.898,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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