CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000026 | 28/01/2022 | 236.427,93 | 236.427,93 | 236.427,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000026 | 28/01/2022 | 18.584,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000405 | 25/02/2022 | 19.044,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000850 | 28/03/2022 | 22.260,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000951 | 28/04/2022 | 18.584,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001367 | 27/05/2022 | 20.129,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001693 | 28/06/2022 | 21.525,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002073 | 27/07/2022 | 20.140,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002513 | 26/08/2022 | 18.584,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NE003046 | 27/09/2022 | 21.820,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003314 | 26/10/2022 | 18.584,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003918 | 29/11/2022 | 18.584,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004500 | 23/12/2022 | 18.584,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000036 | 28/01/2022 | 0,00 | 18.584,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001288 | 25/02/2022 | 0,00 | 19.044,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002524 | 28/03/2022 | 0,00 | 22.260,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL002984 | 28/04/2022 | 0,00 | 18.584,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004100 | 27/05/2022 | 0,00 | 20.129,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005027 | 28/06/2022 | 0,00 | 21.525,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006314 | 27/07/2022 | 0,00 | 20.140,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007752 | 26/08/2022 | 0,00 | 18.584,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NL009238 | 27/09/2022 | 0,00 | 21.820,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009708 | 26/10/2022 | 0,00 | 18.584,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL011068 | 29/11/2022 | 0,00 | 18.584,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012917 | 23/12/2022 | 0,00 | 18.584,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001760 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.584,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011087 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.044,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019511 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.260,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024468 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.584,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034039 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.129,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044798 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.525,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053377 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.140,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064972 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.584,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073835 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.820,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079921 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.584,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088960 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.584,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100312 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.584,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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