CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001228
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000025 | 28/01/2022 | 5.744.724,29 | 5.744.724,29 | 5.744.724,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000025 | 28/01/2022 | 422.211,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000404 | 25/02/2022 | 429.415,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000849 | 28/03/2022 | 462.682,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000950 | 28/04/2022 | 453.265,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001366 | 27/05/2022 | 498.669,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001692 | 28/06/2022 | 514.259,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002072 | 27/07/2022 | 468.211,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002502 | 25/08/2022 | 498.898,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003045 | 27/09/2022 | 479.632,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003313 | 26/10/2022 | 500.918,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003805 | 28/11/2022 | 527.837,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004499 | 23/12/2022 | 488.721,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000031 | 28/01/2022 | 0,00 | 422.211,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001287 | 25/02/2022 | 0,00 | 429.415,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002522 | 28/03/2022 | 0,00 | 462.682,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL002981 | 28/04/2022 | 0,00 | 453.265,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004099 | 27/05/2022 | 0,00 | 498.669,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005026 | 28/06/2022 | 0,00 | 514.259,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006313 | 27/07/2022 | 0,00 | 468.211,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007714 | 25/08/2022 | 0,00 | 498.898,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009237 | 27/09/2022 | 0,00 | 479.632,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009707 | 26/10/2022 | 0,00 | 500.918,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010963 | 28/11/2022 | 0,00 | 527.837,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012916 | 23/12/2022 | 0,00 | 488.721,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001753 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 422.211,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011082 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 429.415,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019504 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 462.682,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024463 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 453.265,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034037 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 498.669,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044793 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 514.259,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053371 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 468.211,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064971 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 498.898,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073832 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 479.632,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079919 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 500.918,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088950 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 527.837,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100311 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 488.721,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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