CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000024 | 28/01/2022 | 8.697.553,91 | 8.697.553,91 | 8.697.553,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000024 | 28/01/2022 | 275.315,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000403 | 25/02/2022 | 640.083,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000848 | 28/03/2022 | 558.236,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000948 | 28/04/2022 | 505.493,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001363 | 27/05/2022 | 621.742,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001691 | 28/06/2022 | 1.252.684,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002071 | 27/07/2022 | 386.549,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002501 | 25/08/2022 | 372.450,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003044 | 27/09/2022 | 159.110,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003312 | 26/10/2022 | 309.286,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003804 | 28/11/2022 | 509.657,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004498 | 26/12/2022 | 3.106.943,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000030 | 28/01/2022 | 0,00 | 275.315,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001286 | 25/02/2022 | 0,00 | 640.083,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002521 | 28/03/2022 | 0,00 | 558.236,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL002980 | 28/04/2022 | 0,00 | 505.493,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004096 | 27/05/2022 | 0,00 | 621.742,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005025 | 28/06/2022 | 0,00 | 1.252.684,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006310 | 27/07/2022 | 0,00 | 386.549,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007713 | 25/08/2022 | 0,00 | 372.450,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009233 | 27/09/2022 | 0,00 | 159.110,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022
|
2022NL009706 | 26/10/2022 | 0,00 | 309.286,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010958 | 28/11/2022 | 0,00 | 509.657,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012910 | 26/12/2022 | 0,00 | 3.106.943,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001748 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 275.315,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011074 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 640.083,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019501 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 558.236,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024417 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 505.493,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034034 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 621.742,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044786 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.252.684,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053365 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 386.549,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064968 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 372.450,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073831 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 159.110,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079917 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 309.286,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088947 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 509.657,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100310 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.106.943,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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