CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000023 | 28/01/2022 | 36.490.283,71 | 36.490.283,71 | 36.490.283,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000023 | 28/01/2022 | 2.996.021,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000402 | 25/02/2022 | 3.013.530,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000847 | 28/03/2022 | 3.050.657,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000936 | 28/04/2022 | 3.058.502,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001362 | 27/05/2022 | 2.984.504,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001689 | 28/06/2022 | 3.124.933,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002070 | 27/07/2022 | 3.043.736,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002500 | 25/08/2022 | 3.049.137,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003038 | 29/09/2022 | 3.019.018,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003311 | 26/10/2022 | 3.051.159,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003803 | 28/11/2022 | 3.047.656,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004494 | 23/12/2022 | 3.051.424,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000029 | 28/01/2022 | 0,00 | 2.996.021,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001285 | 25/02/2022 | 0,00 | 3.013.530,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002520 | 28/03/2022 | 0,00 | 3.050.657,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL002977 | 28/04/2022 | 0,00 | 3.058.502,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004095 | 27/05/2022 | 0,00 | 2.984.504,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005022 | 28/06/2022 | 0,00 | 3.124.933,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006309 | 27/07/2022 | 0,00 | 3.043.736,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007712 | 25/08/2022 | 0,00 | 3.049.137,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009229 | 29/09/2022 | 0,00 | 3.019.018,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009705 | 26/10/2022 | 0,00 | 3.051.159,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010957 | 28/11/2022 | 0,00 | 3.047.656,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012908 | 23/12/2022 | 0,00 | 3.051.424,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001741 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.996.021,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011072 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.013.530,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019496 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.050.657,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024414 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.058.502,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034030 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.984.504,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044781 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.124.933,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053363 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.043.736,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064967 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.049.137,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073829 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.019.018,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079916 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.051.159,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088936 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.047.656,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100309 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.051.424,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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