CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000021 | 28/01/2022 | 3.983,37 | 3.983,37 | 3.983,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000021 | 28/01/2022 | 1.783,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000373 | 25/02/2022 | 1.783,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022
|
2022NE000841 | 28/03/2022 | 416,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000028 | 28/01/2022 | 0,00 | 1.783,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001221 | 25/02/2022 | 0,00 | 1.783,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022
|
2022NL002497 | 28/03/2022 | 0,00 | 416,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001681 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.783,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011002 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.783,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019346 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 416,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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