CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000020 | 28/01/2022 | 178.309,97 | 178.309,97 | 178.309,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000020 | 28/01/2022 | 4.920,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000372 | 25/02/2022 | 13.805,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000838 | 28/03/2022 | 13.136,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE001014 | 29/04/2022 | 13.969,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001358 | 27/05/2022 | 18.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001804 | 28/06/2022 | 24.601,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002056 | 27/07/2022 | 15.246,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002522 | 26/08/2022 | 16.497,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003023 | 27/09/2022 | 2.787,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003335 | 27/10/2022 | 18.034,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003779 | 24/11/2022 | 16.688,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004486 | 23/12/2022 | 20.424,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000027 | 28/01/2022 | 0,00 | 4.920,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001218 | 25/02/2022 | 0,00 | 13.805,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002496 | 28/03/2022 | 0,00 | 13.136,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003162 | 29/04/2022 | 0,00 | 13.969,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004085 | 27/05/2022 | 0,00 | 18.197,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005278 | 28/06/2022 | 0,00 | 24.601,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006292 | 27/07/2022 | 0,00 | 15.246,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007766 | 26/08/2022 | 0,00 | 16.497,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009204 | 27/09/2022 | 0,00 | 2.787,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009930 | 27/10/2022 | 0,00 | 18.034,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010870 | 24/11/2022 | 0,00 | 16.688,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012893 | 23/12/2022 | 0,00 | 20.424,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001679 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.920,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010994 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.805,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019330 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.136,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024699 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.969,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033951 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.197,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045093 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.601,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053125 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.246,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064915 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.497,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073270 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.787,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080160 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.034,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088868 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.688,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100291 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.424,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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