CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000019 | 28/01/2022 | 1.768.139,44 | 1.768.139,44 | 1.768.139,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000019 | 28/01/2022 | 145.510,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000368 | 25/02/2022 | 145.510,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000836 | 28/03/2022 | 149.725,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE001013 | 29/04/2022 | 146.198,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001354 | 27/05/2022 | 144.860,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001803 | 28/06/2022 | 144.351,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002055 | 27/07/2022 | 144.007,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002521 | 26/08/2022 | 153.646,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003018 | 27/09/2022 | 148.335,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003334 | 27/10/2022 | 150.726,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003778 | 24/11/2022 | 147.473,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004485 | 23/12/2022 | 147.792,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000026 | 28/01/2022 | 0,00 | 145.510,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001215 | 25/02/2022 | 0,00 | 145.510,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002495 | 28/03/2022 | 0,00 | 149.725,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003161 | 29/04/2022 | 0,00 | 146.198,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004077 | 27/05/2022 | 0,00 | 144.860,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005277 | 28/06/2022 | 0,00 | 144.351,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006291 | 27/07/2022 | 0,00 | 144.007,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007765 | 26/08/2022 | 0,00 | 153.646,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009201 | 27/09/2022 | 0,00 | 148.335,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009929 | 27/10/2022 | 0,00 | 150.726,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010869 | 24/11/2022 | 0,00 | 147.473,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012892 | 23/12/2022 | 0,00 | 147.792,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001662 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 145.510,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010992 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 145.510,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019326 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 149.725,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024695 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 146.198,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033942 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 144.860,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045089 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 144.351,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053105 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 144.007,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064911 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 153.646,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073266 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 148.335,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080153 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 150.726,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088854 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 147.473,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100286 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 147.792,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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