CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000018 | 28/01/2022 | 5.370.332,93 | 5.370.332,93 | 5.358.170,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000018 | 28/01/2022 | 420.748,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000363 | 25/02/2022 | 420.748,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000832 | 28/03/2022 | 421.725,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE001012 | 29/04/2022 | 417.748,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001351 | 27/05/2022 | 415.200,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001802 | 28/06/2022 | 413.926,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002054 | 27/07/2022 | 404.954,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002520 | 26/08/2022 | 539.539,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003016 | 27/09/2022 | 467.760,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003333 | 27/10/2022 | 517.551,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003777 | 24/11/2022 | 465.212,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004484 | 23/12/2022 | 465.212,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000025 | 28/01/2022 | 0,00 | 420.748,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001209 | 25/02/2022 | 0,00 | 420.748,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002494 | 28/03/2022 | 0,00 | 421.725,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003160 | 29/04/2022 | 0,00 | 417.748,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004075 | 27/05/2022 | 0,00 | 415.200,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005276 | 28/06/2022 | 0,00 | 413.926,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006290 | 27/07/2022 | 0,00 | 404.954,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007777 | 26/08/2022 | 0,00 | 539.539,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009196 | 27/09/2022 | 0,00 | 467.760,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009928 | 27/10/2022 | 0,00 | 517.551,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010868 | 24/11/2022 | 0,00 | 465.212,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012891 | 23/12/2022 | 0,00 | 465.212,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001648 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 356.803,22 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000011 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.330,11 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000017 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000018 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000019 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.824,66 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000192 | 10/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.322,43 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000193 | 10/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 826,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010985 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 356.364,69 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000597 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.937,22 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000601 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000603 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 510,63 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000602 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000583 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.322,43 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000584 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 843,79 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000605 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.128,45 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000604 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 510,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001530 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | -510,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019313 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 353.732,31 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001054 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.919,76 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001058 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001059 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001062 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.246,18 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001060 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.580,79 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001061 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024685 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 351.736,19 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001419 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.964,62 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001452 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001453 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001448 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.081,22 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001445 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.692,58 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001446 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033930 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 349.387,47 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001837 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 51.033,71 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001843 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001844 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001842 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.516,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001840 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.964,34 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001841 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002091 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.313,56 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002087 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.307,14 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002083 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.296,44 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002092 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 863,71 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002088 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 845,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002084 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 828,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044960 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 345.148,54 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002382 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 51.326,67 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002396 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002397 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002395 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.036,90 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002393 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.105,16 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002394 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002589 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.320,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002590 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 867,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053088 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 340.172,12 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003141 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 49.177,39 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003146 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003147 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003150 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.235,17 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003149 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003148 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 60,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064891 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 469.338,44 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003935 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.777,87 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003936 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003937 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003929 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.100,84 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003928 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004115 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.320,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004113 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.320,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004116 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 880,02 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004114 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 867,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073294 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 398.906,48 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004456 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.316,01 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004457 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004458 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004460 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.109,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004459 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 599,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080142 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 447.168,64 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004633 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 55.852,36 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004639 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004640 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004610 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.320,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004611 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 867,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004638 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.489,22 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004636 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 867,25 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004637 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088858 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 394.662,53 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005240 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.210,29 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005242 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005243 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005206 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.591,69 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005204 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.573,37 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005205 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100280 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 396.291,74 |
| PAGAMENTO
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2022PP005914 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 56.082,79 |
| PAGAMENTO
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2022PP005919 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
| PAGAMENTO
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2022PP005920 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
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2022PP005936 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.660,38 |
| PAGAMENTO
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2022PP005935 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 479,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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