CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
001252
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000013 | 27/01/2022 | 302.693,79 | 302.693,79 | 302.693,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000013 | 27/01/2022 | 22.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000378 | 25/02/2022 | 20.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000843 | 28/03/2022 | 21.803,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000956 | 28/04/2022 | 21.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001346 | 27/05/2022 | 23.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001704 | 28/06/2022 | 25.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002058 | 27/07/2022 | 28.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002524 | 26/08/2022 | 29.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003028 | 27/09/2022 | 29.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003328 | 26/10/2022 | 27.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003781 | 24/11/2022 | 28.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004488 | 23/12/2022 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000018 | 27/01/2022 | 0,00 | 22.354,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001227 | 25/02/2022 | 0,00 | 20.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002499 | 28/03/2022 | 0,00 | 21.803,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL002989 | 28/04/2022 | 0,00 | 21.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004059 | 27/05/2022 | 0,00 | 23.628,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005044 | 28/06/2022 | 0,00 | 25.416,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006294 | 27/07/2022 | 0,00 | 28.972,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007769 | 26/08/2022 | 0,00 | 29.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009210 | 27/09/2022 | 0,00 | 29.076,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NL009731 | 26/10/2022 | 0,00 | 27.336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010873 | 24/11/2022 | 0,00 | 28.032,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012895 | 23/12/2022 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001688 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.354,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011042 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.682,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019476 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.803,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024487 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.710,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033915 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.628,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044817 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.416,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053162 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.972,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064925 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.184,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073278 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.076,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079970 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.336,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088887 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.032,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100297 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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