CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
001252
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000011 | 27/01/2022 | 6.455.343,61 | 6.455.343,61 | 6.455.343,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000011 | 27/01/2022 | 449.443,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000397 | 25/02/2022 | 440.209,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000853 | 28/03/2022 | 487.708,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000954 | 28/04/2022 | 531.244,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001335 | 26/05/2022 | 555.127,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001700 | 28/06/2022 | 529.848,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE E DIF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NE002063 | 27/07/2022 | 599.867,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE, DIF. VALE TRANSPORTE E REST. V TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE002519 | 26/08/2022 | 609.052,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE003055 | 27/09/2022 | 622.665,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003318 | 26/10/2022 | 612.926,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE003809 | 28/11/2022 | 593.082,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004504 | 23/12/2022 | 424.166,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NL000016 | 27/01/2022 | 0,00 | 449.443,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL001276 | 25/02/2022 | 0,00 | 440.209,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
|
2022NL002529 | 28/03/2022 | 0,00 | 487.708,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL002987 | 28/04/2022 | 0,00 | 531.244,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004032 | 26/05/2022 | 0,00 | 555.127,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL005038 | 28/06/2022 | 0,00 | 529.848,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE E DIF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
|
2022NL006303 | 27/07/2022 | 0,00 | 599.867,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE, DIF. VALE TRANSPORTE E REST. V TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NL007763 | 26/08/2022 | 0,00 | 609.052,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NL009263 | 27/09/2022 | 0,00 | 622.665,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009715 | 26/10/2022 | 0,00 | 612.926,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL010967 | 28/11/2022 | 0,00 | 593.082,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUX. ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012924 | 23/12/2022 | 0,00 | 424.166,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001775 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 449.443,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011108 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 440.209,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019529 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 487.708,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024481 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 531.244,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034057 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 555.127,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044811 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 529.848,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053394 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 599.867,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064983 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 609.052,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073840 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 622.665,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079962 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 612.926,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088983 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 593.082,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100316 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 424.166,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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