CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
001238
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
069348/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. CT. N° 81/2021. NO MÊS DE FEVEREIR2022. PROCESSO N° 069348/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000957 | 28/04/2022 | 237.056,37 | 219.744,04 | 219.744,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. CT. N° 81/2021. NO MÊS DE FEVEREIR2022. PROCESSO N° 069348/2022.
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2022NE000957 | 28/04/2022 | 3.488,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. CONTRATO N° 81/2021 - SSP. NO MÊS DE MARÇO/2022. PROCESSO N° 0070260/2022. FATURA Nº 26730.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇAO, REMARCAÇAO E FORNECIMENTO/ATEDIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2022NE001074 | 18/05/2022 | 22.067,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. CT. N° 81/2021. NO MÊS DE MAIO2022. PROCESSO N° 0119505/2022.
|
2022NE001668 | 27/06/2022 | 60.253,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. CT. N° 81/2021. NO MÊS DE JUNHO/2022. PROCESSO N° 143982/2022 E FATURA N°26918.
|
2022NE002101 | 01/08/2022 | 20.503,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO EF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. CONTRATO Nº 81/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0163512/2022, MES DE JULHO/2022. FATURA Nº 26981.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2022NE002544 | 30/08/2022 | 37.015,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. CONTRATO Nº 81/2021 - SSP. PROCESSO Nº 203646/2022, MES DE AGOSTO/2022. FATURA Nº 27047.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2022NE003183 | 14/10/2022 | 52.187,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. CT. N° 81/2021. NO MÊS DE SETEMBRO 2022. PROCESSO N° 216385/2022.
|
2022NE003456 | 11/11/2022 | 1.540,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. CT. N° 81/2021. NO MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO N° 216385/2022.
|
2022NE003775 | 18/11/2022 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇ
|
2022NL002990 | 28/04/2022 | 0,00 | 3.488,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. CONTRATO N° 81/2021 - SSP. NO MÊS DE MARÇO/2022. PROCESSO N° 0070260/2022. FATURA Nº 26730._
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2022NL003431 | 18/05/2022 | 0,00 | 22.067,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇ
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2022NL004971 | 27/06/2022 | 0,00 | 60.253,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSA
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2022NL006445 | 01/08/2022 | 0,00 | 20.503,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. CONTRATO Nº 81/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0163512/2022, MES DE JULHO/2022. FATURA Nº 26981.__REF. PRESTAÇ
|
2022NL007850 | 30/08/2022 | 0,00 | 37.015,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. CONTRATO Nº 81/2021 - SSP. PROCESSO Nº 203646/2022, MES DE AGOSTO/2022. FATURA Nº 27047.__REF. PRESTAÇ
|
2022NL009659 | 14/10/2022 | 0,00 | 52.187,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE P
|
2022NL010412 | 11/11/2022 | 0,00 | 1.540,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO/ATENDIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NO MES DE NOVEM
|
2022NL012816 | 20/12/2022 | 0,00 | 22.687,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024675 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.488,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029870 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.067,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045270 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 60.253,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056399 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.503,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063241 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 36.126,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007887 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 888,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077048 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.934,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009685 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.252,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090729 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.503,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011986 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 36,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098440 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.143,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012871 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 544,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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