CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
15/02/2022
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
024371/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, NF N° 02393. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 024371/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000224 | 15/02/2022 | 38.489,00 | 38.489,00 | 38.489,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, NF N° 02393. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 024371/2022.
|
2022NE000224 | 15/02/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 0045680/2022. MES DE FEVEREIRO/2022. NOTA FISCAL Nº 2420.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2022NE000603 | 17/03/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 70970/2022. MES DE MARÇO/2022. NOTA FISCAL Nº 2470. RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2022NE001385 | 31/05/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 93575/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 2515. RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2022NE002048 | 27/07/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 0117313/2022. MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 2530.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2022NE002312 | 10/08/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 162572/2022. MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº 2584.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2022NE002628 | 02/09/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2022, NF N° 02585. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 162578/2022.
|
2022NE002792 | 20/09/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, NF N° 2693. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 188769/2022.
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2022NE003748 | 18/11/2022 | 3.499,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 0209509/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 2722.__REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS.
|
2022NE003757 | 18/11/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, NF N° 2789. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 232796/2022.
|
2022NE004175 | 01/12/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NF N° 2874. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 254160/2022.
|
2022NE004432 | 15/12/2022 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, NF N° 0239
|
2022NL000755 | 15/02/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 0045680/2022. MES DE FEVEREIRO/2022. NO
|
2022NL001953 | 17/03/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 70970/2022. MES DE MARÇO/2022. NOTA FI
|
2022NL004135 | 31/05/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 93575/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FI
|
2022NL006276 | 27/07/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 0117313/2022. MES DE MAIO/2022. NOTA FIS
|
2022NL007072 | 10/08/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 162572/2022. MES DE JUNHO/2022
|
2022NL008007 | 02/09/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2022, NF N° 025
|
2022NL008553 | 20/09/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019- SSP. PROCESSO Nº 0209509/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTA
|
2022NL010690 | 21/11/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, NF N° 2693. CONTRATO N°104/20
|
2022NL010787 | 22/11/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, NF N° 2693. CONTRATO N°104/20
|
2022NL010794 | 22/11/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 010787 FEITA DE FORMA INCORRETA.
|
2022NL010793 | 22/11/2022 | 0,00 | -3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, NF N° 2789. CONTRATO
|
2022NL011451 | 01/12/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NF N° 2874. CONTRATO N°104/20
|
2022NL012452 | 15/12/2022 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008654 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000332 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001104 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000573 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022070 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001252 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002115 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038930 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052817 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003126 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056962 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003476 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065124 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003956 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069661 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.271,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004191 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008624 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 52,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095148 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095192 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095245 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.156,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005726 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005720 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005734 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012629 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012627 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012626 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 167,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098254 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.282,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005872 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012844 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 41,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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