CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
23/02/2022
Plano Interno:
001260
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE JANEIRO/2022, CT. N° 107/2021 DO PROCESSO N° 029187/2022, NOTA FISCAL N° 012720.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000323 | 23/02/2022 | 224.132,89 | 224.132,89 | 111.652,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE JANEIRO/2022, CT. N° 107/2021 DO PROCESSO N° 029187/2022, NOTA FISCAL N° 012720.
|
2022NE000323 | 23/02/2022 | 111.652,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CT. N° 107/2021 DO PROCESSO N° 0223286/2022, NOTA FISCAL N° 014340
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2022NE003448 | 11/11/2022 | 112.479,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E S
|
2022NL001031 | 23/02/2022 | 0,00 | 111.652,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E S
|
2022NL010396 | 11/11/2022 | 0,00 | 112.479,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021625 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 92.671,92 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001167 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.281,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001166 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.582,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002757 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.116,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005856 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.372,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012835 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -12.372,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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