CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
15/02/2022
Plano Interno:
001245
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 55/2018- SSP. PROCESSO Nº 023198/2022. NOTA FISCAL Nº 12602. MES DEJANEIRO DE 2022__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES ( MOTORISTA ) PARA CONDUÇAO DA FROTA DA SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000222 | 15/02/2022 | 41.682,14 | 41.682,14 | 41.682,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 55/2018- SSP. PROCESSO Nº 023198/2022. NOTA FISCAL Nº 12602. MES DEJANEIRO DE 2022__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES ( MOTORISTA ) PARA CONDUÇAO DA FROTA DA SSP/MA.
|
2022NE000222 | 15/02/2022 | 41.582,14 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 55/2018- SSP. PROCESSO Nº 023198/2022. NOTA FISCAL Nº 12602. MES DEJANEIRO DE 2022__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES ( MOTORISTA ) PARA CONDUÇAO DA FROTA DA SSP/MA.
|
2022NE000501 | 14/03/2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 55/2018- SSP. PROCESSO Nº 023198/2022. NOTA FISCAL Nº 12602. MES DEJAN
|
2022NL000749 | 15/02/2022 | 0,00 | 41.582,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. EMPRESA L S L - LOCAÇAOES E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 55/2018- SSP. PROCESSO Nº 023198/2022. NOTA FISCAL Nº 12602. MES DEJANE
|
2022NL001712 | 14/03/2022 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008664 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.496,17 |
PAGAMENTO
|
2022PP000338 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.585,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000337 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.084,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001134 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 416,82 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001102 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -2.084,11 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000567 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.084,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012796 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,