CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
001334
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0053468/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PROCESSO N° 053468/2022. NF/ N° 03464.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001070 | 18/05/2022 | 3.818.702,65 | 3.818.702,65 | 3.037.361,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PROCESSO N° 053468/2022. NF/ N° 03464.
|
2022NE001070 | 18/05/2022 | 381.381,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE MARÇO/2022. PROCESSO N° 082683/2022. NF/ N° 03612.
|
2022NE001672 | 28/06/2022 | 383.806,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 0117835/2022 MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 3906. __REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2022NE001763 | 05/07/2022 | 378.751,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 0131743/2022 MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 4058. __REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2022NE002298 | 09/08/2022 | 388.304,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 0146171/2022 MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº 4105__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2022NE002348 | 15/08/2022 | 379.893,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 169675/2022 MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 4340__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2022NE002809 | 21/09/2022 | 378.939,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 197701/2022 MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº4554__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELE ATENDIMENTO PARA AS OCORRÊNCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2022NE003104 | 07/10/2022 | 383.152,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. PROCESSO N° 216978/2022. NF/ N° 04726.
|
2022NE003455 | 11/11/2022 | 381.705,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA GLOBALTECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 240157/2022 MES DE OUTUBRO/2022. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELE ATENDIMENTO PARA AS OCORRÊNCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2022NE003705 | 18/11/2022 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 240157/2022 MES DE NOVEMBRO/2022. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2022NE003764 | 18/11/2022 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2022NE004522 | 01/12/2022 | -3.232,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 1
|
2022NL003419 | 18/05/2022 | 0,00 | 381.381,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 1
|
2022NL004980 | 28/06/2022 | 0,00 | 383.806,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 0117835/2022 MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 3906.
|
2022NL005222 | 05/07/2022 | 0,00 | 378.751,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 0131743/2022 MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 4058.
|
2022NL007026 | 09/08/2022 | 0,00 | 388.304,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 0146171/2022 MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº 4105_
|
2022NL007219 | 15/08/2022 | 0,00 | 379.893,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 169675/2022 MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 4340__REF. PR
|
2022NL008594 | 21/09/2022 | 0,00 | 378.939,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 197701/2022 MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISC
|
2022NL009538 | 07/10/2022 | 0,00 | 383.152,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA
|
2022NL010408 | 11/11/2022 | 0,00 | 381.705,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (
|
2022NL011904 | 07/12/2022 | 0,00 | 384.854,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 247835/2022 MES DE NOVEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº4952__REF. P
|
2022NL011950 | 07/12/2022 | 0,00 | 377.912,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030764 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 302.054,22 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001668 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.951,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001667 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.069,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003784 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.306,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043897 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 303.974,48 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002317 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 42.218,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002315 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.190,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005195 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.422,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051526 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 299.971,49 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003004 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.662,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003003 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.937,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006199 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.180,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058862 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 307.537,41 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003554 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 42.713,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003553 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.415,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007333 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.638,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064573 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 300.875,37 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003919 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.788,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003918 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.994,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008091 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.234,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070915 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 322.198,26 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004234 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.604,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008780 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.189,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004358 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.946,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081814 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 326.124,34 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004893 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.479,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004892 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.157,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010193 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.391,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090715 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 325.724,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005344 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.085,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011977 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.321,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005851 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.573,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012830 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -18.573,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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