CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
001334
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO N° 240361/2021. NF/ N° 02969.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000683 | 22/03/2022 | 209.234,99 | 209.234,99 | 209.234,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO N° 240361/2021. NF/ N° 02969.
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2022NE000683 | 22/03/2022 | 209.234,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA IN
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2022NL002097 | 22/03/2022 | 0,00 | 209.234,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016176 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 142.223,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000932 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 43.360,10 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000934 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 43.360,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000931 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.709,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000933 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.709,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002269 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.941,83 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002266 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | -19.709,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002265 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | -43.360,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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