CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
001240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO N°47588/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8405/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001343 | 30/05/2022 | 315.091,00 | 315.091,00 | 315.091,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO N°47588/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8405/2022.
|
2022NE001343 | 30/05/2022 | 27.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO N°87297/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8440/2022.
|
2022NE001811 | 07/07/2022 | 40.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO N°99930/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8468/2022.
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2022NE001812 | 07/07/2022 | 40.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO N°47597/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8406/2022.
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2022NE001810 | 07/07/2022 | 39.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO N°126696/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8514/2022.
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2022NE002052 | 27/07/2022 | 40.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO N°145474/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8547/2022.
|
2022NE002300 | 10/08/2022 | 40.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO N°170912/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8601/2022.
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2022NE002840 | 22/09/2022 | 40.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 74/2021 - SSP. PROCESSO Nº 192115/2022, MES DE AGOSTO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 8662 E 8663.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.
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2022NE003440 | 11/11/2022 | 20.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO N°221118/2022 E CONTRATO N°74/202, NF N° 8694/2022.
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2022NE004164 | 01/12/2022 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 74/2021 - SSP. PROCESSO Nº 234162/2022, MES DE OUTUBRO/2022. NOTA FISCAL Nº8724.__REF. SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.
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2022NE004390 | 07/12/2022 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO
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2022NL004053 | 30/05/2022 | 0,00 | 27.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE M
|
2022NL005332 | 07/07/2022 | 0,00 | 40.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE A
|
2022NL005335 | 07/07/2022 | 0,00 | 40.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE
|
2022NL005329 | 07/07/2022 | 0,00 | 39.935,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO/20
|
2022NL006284 | 27/07/2022 | 0,00 | 40.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/
|
2022NL007033 | 10/08/2022 | 0,00 | 40.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE
|
2022NL008682 | 22/09/2022 | 0,00 | 40.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 74/2021 - SSP. PROCESSO Nº 192115/2022, MES DE
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2022NL010357 | 11/11/2022 | 0,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 74/2021 - SSP. PROCESSO Nº 192115/2022, MES DE
|
2022NL010380 | 11/11/2022 | 0,00 | 9.471,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMB
|
2022NL011449 | 01/12/2022 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 74/2021 - SSP. PROCESSO Nº 234162/2022, MES DE OUTUBRO/2022. NOTA
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2022NL011999 | 07/12/2022 | 0,00 | 12.915,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039363 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.267,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002165 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.382,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045511 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 37.938,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002408 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.996,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046041 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.270,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002506 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.014,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049208 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.270,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002768 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.014,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052043 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.270,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003042 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.014,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058838 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.270,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003548 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.014,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070824 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.270,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004354 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.014,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095055 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.269,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095825 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.114,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095396 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.241,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095426 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.997,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005818 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005711 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005755 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 539,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005763 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 473,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012780 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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