CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
001249
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
37024/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO N° 37024/2022 E NF N° 2168.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000565 | 16/03/2022 | 57.448,16 | 57.448,16 | 57.448,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO N° 37024/2022 E NF N° 2168.
|
2022NE000565 | 16/03/2022 | 57.448,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, NO MÊS D
|
2022NL001866 | 16/03/2022 | 0,00 | 57.448,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022176 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.575,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001264 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.872,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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