CPF/CNPJ:
04114985000137
Emissão:
05/12/2022
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. TOP LINE. CONTRATO Nº 87/2021 - SSP. PROCESSO Nº228327/2022. __REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PEÇAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004273 | 05/12/2022 | 141.042,20 | 141.042,20 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. TOP LINE. CONTRATO Nº 87/2021 - SSP. PROCESSO Nº228327/2022. __REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PEÇAS.
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2022NE004273 | 05/12/2022 | 141.042,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TOP LINE TAXI AEREO LTDA, CONTRATO Nº 87/2021 - SSP, PROCESSO Nº 0252422/2022. NOTA FISCAL Nº 000.024.__REF. AQUISIÇ
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2022NL012806 | 19/12/2022 | 0,00 | 137.316,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. TOP LINE. CONTRATO Nº 87/2021 - SSP. PROCESSO Nº252439/2022. __REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORN
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2022NL012804 | 19/12/2022 | 0,00 | 3.725,80 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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