CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
001298
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
02755/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 02755/2022. MÊS DE DEZEMBRO/2021. NOTAS FISCAIS Nº 40945519__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000394 | 04/03/2022 | 190.403,92 | 190.403,92 | 190.403,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 02755/2022. MÊS DE DEZEMBRO/2021. NOTAS FISCAIS Nº 40945519__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
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2022NE000394 | 04/03/2022 | 190.403,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 02755/2022. MÊS DE DEZEMBRO/2021
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2022NL001275 | 04/03/2022 | 0,00 | 190.403,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009446 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 190.403,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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