CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
034146/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01 A 31/JANEIRO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N°034146/2022.DASNOTAS FISCAIS N° 04236/4237.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000427 | 07/03/2022 | 10.156.766,29 | 10.156.766,29 | 6.491.294,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01 A 31/JANEIRO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N°034146/2022.DASNOTAS FISCAIS N° 04236/4237.
|
2022NE000427 | 07/03/2022 | 931.811,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N°58378/2022. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 4280/4281.
|
2022NE001403 | 01/06/2022 | 939.408,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01 A 31/MARÇO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N°082176/2022.DAS NOTAS FISCAIS N° 04322/04323.
|
2022NE001687 | 30/06/2022 | 928.612,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0115925/2022. PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. NOTAS FISCAIS Nº 4366 E 4367.__REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEIS.
|
2022NE002249 | 08/08/2022 | 928.213,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0131885/2022. PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. NOTAS FISCAIS Nº 4413 E 4414.__REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEIS.
|
2022NE002250 | 08/08/2022 | 928.013,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL,NO PERÍODO DE JUNHO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N°157589/2022. DAS NOTAS FISCAIS N° 4460/4461.
|
2022NE002301 | 10/08/2022 | 915.218,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL,NO PERÍODO DE JULHO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N° 183444/2022. DAS NOTAS FISCAIS N° 4502 E 4503
|
2022NE002798 | 20/09/2022 | 920.016,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N°207767/2022.DAS NOTAS FISCAIS N° 04557/4556.
|
2022NE003447 | 11/11/2022 | 913.419,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL,NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N° 240902/2022.
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2022NE003714 | 18/11/2022 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01 A 30/SETEMBRO/2022.DO CT.N°82/2019-SSP-MA. DO PROCESSO N° 228069/2022.DAS NOTAS FISCAIS N° 04616/4617.
|
2022NE003598 | 18/11/2022 | 904.822,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP/MA, PROCESSO Nº 0254745/2022. PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. NOTAS FISCAIS Nº 4721 E 4722 ( FATURAS Nº 5381 E 5382 ).__REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE004429 | 15/12/2022 | 37.230,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO
|
2022NL001485 | 07/03/2022 | 0,00 | 781.874,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO
|
2022NL001484 | 07/03/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERÍODO
|
2022NL004173 | 01/06/2022 | 0,00 | 789.470,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERÍODO
|
2022NL004172 | 01/06/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO
|
2022NL005014 | 30/06/2022 | 0,00 | 778.675,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO
|
2022NL005013 | 30/06/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0115925/2022. PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. NOTA
|
2022NL006910 | 08/08/2022 | 0,00 | 778.275,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0131885/2022. PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. NOTA
|
2022NL006913 | 08/08/2022 | 0,00 | 778.075,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0115925/2022. PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. NOTA
|
2022NL006909 | 08/08/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0131885/2022. PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. NOTA
|
2022NL006912 | 08/08/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL,NO PERÍODO DE JUNHO/2
|
2022NL007036 | 10/08/2022 | 0,00 | 765.281,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL,NO PERÍODO DE JUNHO/2
|
2022NL007035 | 10/08/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL,NO PERÍODO DE JU
|
2022NL008566 | 20/09/2022 | 0,00 | 770.079,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL,NO PERÍODO DE JU
|
2022NL008565 | 20/09/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31
|
2022NL010389 | 11/11/2022 | 0,00 | 763.481,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31
|
2022NL010390 | 11/11/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0228069/2022. PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. NOTA
|
2022NL010713 | 21/11/2022 | 0,00 | 754.885,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP, PROCESSO Nº 0228069/2022. PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. NOTA
|
2022NL010708 | 21/11/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP/MA, PROCESSO Nº 0247247/2022. PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. N
|
2022NL012097 | 13/12/2022 | 0,00 | 749.687,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP/MA, PROCESSO Nº 0247247/2022. PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. N
|
2022NL012095 | 13/12/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP/MA, PROCESSO Nº 0254745/2022. PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/20
|
2022NL012446 | 15/12/2022 | 0,00 | 797.667,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. REF. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 82/2019- SSP/MA, PROCESSO Nº 0254745/2022. PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/20
|
2022NL012445 | 15/12/2022 | 0,00 | 149.937,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021855 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 931.811,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039116 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 149.937,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046940 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 789.470,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056983 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 928.612,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056993 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 928.213,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057004 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 928.013,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064580 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 893.253,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008093 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.366,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008092 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.598,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070835 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 875.855,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008764 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 36.963,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008765 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.197,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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