CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
001250
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036240/2022. MES DE JANEIRO/2022 NOTA FICAL Nº 3559.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000499 | 14/03/2022 | 127.553,04 | 127.553,04 | 127.553,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036240/2022. MES DE JANEIRO/2022 NOTA FICAL Nº 3559.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTE.
|
2022NE000499 | 14/03/2022 | 16.342,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 84344/2022. MES DE MARÇO/2022 NOTA FICAL Nº 3870. RELATIVO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTE.
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2022NE001399 | 01/06/2022 | 16.342,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 103753/2022. PERÍODO DE 01 A 30/04/2022 NOTA FICAL Nº 3996. RELATIVO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTE.
|
2022NE002062 | 27/07/2022 | 15.815,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 52664/2022. MES DE FEVEREIRO/2022 NOTA FISCAL Nº 3709.
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2022NE002065 | 29/07/2022 | 14.761,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 130461/2022. MES DE MAIO/2022 NOTA FICAL Nº 4136. REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISÃO DE TRANSPORTE.
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2022NE002308 | 10/08/2022 | 16.342,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 153714/2022. MES DE JUNHO/2022 NOTA FICAL Nº 4280. REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISÃO DE TRANSPORTE.
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2022NE002309 | 10/08/2022 | 15.815,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO , REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.648/2022. MES DE JULHO NOTA FICAL Nº 4405. RELATIVO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTE.
|
2022NE003112 | 07/10/2022 | 11.193,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO , REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.662/2022. MES DE AGOSTO NOTA FISCAL Nº 4595. RELATIVO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTE.
|
2022NE003113 | 07/10/2022 | 10.641,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 223261/2022. MES DE SETEMBRO/2022 NOTA FICAL Nº 4780.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA, CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISÃO DE TRANSPORTE.
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2022NE003740 | 18/11/2022 | 10.298,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0036240/2022. MES DE JANEIRO/2022 NOTA
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2022NL001710 | 14/03/2022 | 0,00 | 16.342,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 84344/2022. MES DE MARÇO/2022 NOTA FI
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2022NL004165 | 01/06/2022 | 0,00 | 16.342,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO , REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 103753/2022. PERÍODO DE 01 A 30/04/2
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2022NL006361 | 29/07/2022 | 0,00 | 15.815,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 52664/2022. MES DE FEVEREIRO/2022 NOTA FISCAL
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2022NL006304 | 29/07/2022 | 0,00 | 14.761,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 130461/2022. MES DE MAIO/2022 NOTA FICAL Nº 41
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2022NL007057 | 10/08/2022 | 0,00 | 16.342,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 153714/2022. MES DE JUNHO/2022 NOTA FICAL Nº 4
|
2022NL007066 | 10/08/2022 | 0,00 | 15.815,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO , REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.648/2022. MES DE JULHO NO
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2022NL009563 | 07/10/2022 | 0,00 | 11.193,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 201.662/2022. MES DE AGOSTO NO
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2022NL009565 | 07/10/2022 | 0,00 | 10.641,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO Nº 05/2021 - SSP. PROCESSO Nº 223261/2022. MES DE SETEMBRO/2022 NOTA FICAL N
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2022NL010791 | 22/11/2022 | 0,00 | 10.298,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022491 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.342,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039177 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.342,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052494 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.761,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056760 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.815,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058550 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.342,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058555 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.815,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095054 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.059,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095097 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.513,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095118 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.174,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012666 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 134,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012665 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 127,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012664 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 123,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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