CPF/CNPJ:
00207409000183
Emissão:
07/07/2022
Plano Interno:
001302
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
122995/2022
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ALUSIVO A ADEQUAÇÃO DE SALAS DO INSTITUTO CRIMINALISTICA/ICRIM- SÃO LUIS, PARA RECEBER EQUIPAMENTOS DO SISTEMA NACIONAL DE ANÁLISES BALÍSTICAS-SINAB, CONFORME PROCESSO N°122995/2022 E CONTRATO N° 148/2018-SSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001816 | 07/07/2022 | 94.073,49 | 94.073,49 | 94.073,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ALUSIVO A ADEQUAÇÃO DE SALAS DO INSTITUTO CRIMINALISTICA/ICRIM- SÃO LUIS, PARA RECEBER EQUIPAMENTOS DO SISTEMA NACIONAL DE ANÁLISES BALÍSTICAS-SINAB, CONFORME PROCESSO N°122995/2022 E CONTRATO N° 148/2018-SSP.
|
2022NE001816 | 07/07/2022 | 94.073,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ALUSIVO A ADEQUAÇÃO DE SALAS DO INSTITUTO CRIMINALISTICA/ICRIM- SÃO LUIS, PARA RECEBER EQUIPAM
|
2022NL009772 | 03/11/2022 | 0,00 | 94.073,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ALUSIVO A ADEQUAÇÃO DE SALAS DO INSTITUTO CRIMINALISTICA/ICRIM- SÃO LUIS, PARA RECEBER EQUIPAM
|
2022NL010976 | 03/11/2022 | 0,00 | 94.073,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL010975 | 03/11/2022 | 0,00 | -94.073,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087351 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 86.829,84 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005047 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.292,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005046 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.822,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010982 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.128,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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