CPF/CNPJ:
00082948453372
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
240613/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 07/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°08/2022-SUINF. PROCESSO N°240613/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003902 | 29/11/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 07/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°08/2022-SUINF. PROCESSO N°240613/2022.
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2022NE003902 | 29/11/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 07/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°08/2022
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2022NL011048 | 29/11/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089382 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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