CPF/CNPJ:
00082240442387
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48390/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF : A SOLICITAÇÃO DE SETE DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA SANTO AMARO-MA NO PERIODO DE 07/03/2022 A 13/03/2022 CONFORME O PROCESO Nº 48390/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000678 | 22/03/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF : A SOLICITAÇÃO DE SETE DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA SANTO AMARO-MA NO PERIODO DE 07/03/2022 A 13/03/2022 CONFORME O PROCESO Nº 48390/2022
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2022NE000678 | 22/03/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAÕ DA DESPESA , REF : A SOLICITAÇÃO DE SETE DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA SANTO AMARO-MA NO PERIODO DE 07/03/2022 A 13/03/2022 CONFORME O PROCES
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2022NL002085 | 22/03/2022 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REF : A SOLICITAÇÃO DE SETE DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA SANTO AMARO-MA NO PERIODO DE 07/03/2022 A 13/03/2022 CONFORME O PROCESO
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2022NL002089 | 22/03/2022 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
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2022NL002088 | 22/03/2022 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015654 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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