CPF/CNPJ:
00065536398334
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0056511/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 15 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A LAGO DA PEDRA/MA, PERIODO DE 04/04/2022 A 18/04/2022. PROCESSO Nº 0056511/2022.__SERVIDOR: FERDINAND LIMA PEREIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000692 | 22/03/2022 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 15 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A LAGO DA PEDRA/MA, PERIODO DE 04/04/2022 A 18/04/2022. PROCESSO Nº 0056511/2022.__SERVIDOR: FERDINAND LIMA PEREIRA
|
2022NE000692 | 22/03/2022 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 15 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A LAGO DA PEDRA/MA, PERIODO DE 04/04/2022 A 18/04/2022. PROCESSO Nº 0056511/2022.__SERVIDOR: FERDINA
|
2022NL002143 | 22/03/2022 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015622 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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