| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001421
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA HORA EXTRAESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. AO SERVIDOR: PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA. PROCESSO N°007340/2021. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Totais: | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
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