CPF/CNPJ:
00049389092353
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
001290
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE FEV/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 46427/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000536 | 15/03/2022 | 8.850,00 | 8.850,00 | 7.375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE FEV/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 46427/2022
|
2022NE000536 | 15/03/2022 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE MARÇO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 79306/2022
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2022NE001516 | 10/06/2022 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 97674/2022.
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2022NE001707 | 30/06/2022 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 057/2018/SSP DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL EM CACHOERIA GRANDE , REF AO MES DE MAIO/2022, PROCESSO 118221/2022
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2022NE002093 | 29/07/2022 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 137317/2022
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2022NE002453 | 22/08/2022 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 167988/2022.
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2022NE002789 | 20/09/2022 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NOTA EMPENHO 2789 FEITO INCORRETA.
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2022NE002909 | 20/09/2022 | -1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 209237/2022
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2022NE003553 | 17/11/2022 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA,REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE FEV/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA
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2022NL001812 | 15/03/2022 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE MARÇO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-M
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2022NL004461 | 10/06/2022 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA
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2022NL005049 | 30/06/2022 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 057/2018 EM CACHOEIRA GRANDE-MA DE MARISE CABRAL LOPES DO PROC 118221/22 MES DE MAIO/22
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2022NL006450 | 01/08/2022 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEIRA GRANDE-M
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2022NL007550 | 22/08/2022 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CACHOEI
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2022NL008546 | 20/09/2022 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FEITA INDEVIDA.
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2022NL008853 | 20/09/2022 | 0,00 | -1.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA ,REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 057/2018 SSP DO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA
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2022NL010537 | 17/11/2022 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022498 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039614 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046311 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054870 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060811 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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