CPF/CNPJ:
00045017204334
Emissão:
14/06/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0107013/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. 13 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA , PERIODO DE 30/04/2022 A 12/05/2022. PROCESSO Nº 0107013/2022.__SERVIDOR: SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001563 | 14/06/2022 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. 13 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA , PERIODO DE 30/04/2022 A 12/05/2022. PROCESSO Nº 0107013/2022.__SERVIDOR: SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL.
|
2022NE001563 | 14/06/2022 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. 13 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA , PERIODO DE 30/04/2022 A 12/05/2022. PROCESSO Nº 0107013/2022.__SERVIDOR: SERGIO F
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2022NL004540 | 14/06/2022 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037599 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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