CPF/CNPJ:
00044453817304
Emissão:
19/09/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A TERESINA-PI,NAS DATAS 11/09/2022 A 13/09/2022,PROCESSO 193278/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002768 | 19/09/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A TERESINA-PI,NAS DATAS 11/09/2022 A 13/09/2022,PROCESSO 193278/22.
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2022NE002768 | 19/09/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 03 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A TERESINA-PI,NAS DATAS 11/09/2022 A 13/09/2022,PROCESSO 193278/22.
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2022NL008460 | 19/09/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069019 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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