CPF/CNPJ:
00042881153372
Emissão:
09/02/2022
Plano Interno:
001288
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE JANEIRO/2022. PROCESSO N°19130/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000149 | 09/02/2022 | 43.450,00 | 43.450,00 | 27.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE JANEIRO/2022. PROCESSO N°19130/2022.
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2022NE000149 | 09/02/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PROCESSO N° 44187/2022.
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2022NE000559 | 15/03/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE MARÇO/2022. PROCESSO N°0071168/2022.
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2022NE001406 | 01/06/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ/MA. NO MÊS DE ABRIL/2022. PROCESSO N°0091580/2022.
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2022NE001729 | 01/07/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 116/2018 - ASSEJUR CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO EM CODÓ . MÊS DE MAIO/2022, PROCESSO Nº 118200/2022.
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2022NE002111 | 01/08/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 116/2018/ASSEJUR/SSP. CUJO O OBJETO E UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA 3ª COMPANHIA DO 5º BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO EM CODO/MA. EM NOME DE TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA. PROCESSO Nº 0152150/2022. MES DE JUNHO/2022.
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2022NE002461 | 22/08/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 116/2018/ASSEJUR/SSP QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3° COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO EM CODÓ-MA PROCESSO 167821/22,MÊS JULHO/22.
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2022NE002687 | 14/09/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO REFERENTE AO CONTRATAO 116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANHÃO EM CODÓ-MA,PROCESSO 187027/22 AGOSTO/22.
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2022NE003015 | 28/09/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATAO 116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANHÃO EM CODÓ-MA,PROCESSO 209242/22 MES DE SETEMBRO/22
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2022NE003565 | 17/11/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REFERENTE AO CONTRATAO 116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANHÃO EM CODÓ-MA,PROCESSO 230566/22, OUTUBRO/22.
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2022NE003623 | 18/11/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO EFERENTE AO CONTRATAO 116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANHÃO EM CODÓ-MA,PROCESSO 237680/22 NOVEMBRO/22
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2022NE003675 | 18/11/2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBAST
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2022NL000461 | 09/02/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CODÓ
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2022NL001851 | 15/03/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO S
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2022NL004178 | 01/06/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO S
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2022NL005112 | 01/07/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 116/2018 - ASSEJUR CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO EM CODÓ . MÊS DE MAIO/2022, PROCESSO Nº 118200/2022.
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2022NL006487 | 01/08/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 116/2018/ASSEJUR/SSP. CUJO O OBJETO E UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA 3ª COMPANHIA DO 5º BATALHÃO DO C
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2022NL007565 | 22/08/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATAO 116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO
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2022NL008911 | 15/09/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATAO116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO MI
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2022NL008283 | 15/09/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO INCORRETO
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2022NL008908 | 15/09/2022 | 0,00 | -3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 116/2018/SSP, CUJO OBJETIVO É O IMÓVEL SITUADO NA AV. SANTOS DUMONT, N°4019, BAIRRO SÃO SEBAST
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2022NL009193 | 28/09/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATAO 116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO MILITAR DO
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2022NL010605 | 17/11/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATAO 116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE BOMBEIRO MI
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2022NL010680 | 21/11/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATAO116/2018/ASSEJUR/SSP DE LOCAÇÃO QUE ABRIGA O QUARTEL DA 3°COMPANHIA DO 5° BATALHÃO DO COPO DE B
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2022NL012169 | 13/12/2022 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009595 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001449 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022579 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002914 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039681 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004808 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046654 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005489 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055003 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006857 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060815 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007632 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071261 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008972 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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