CPF/CNPJ:
00040673286304
Emissão:
02/08/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
138920/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF. A 13 (TREZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 12/07/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°127/2022-PCTA. PROCESSO N°138920/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002129 | 02/08/2022 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A 13 (TREZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 12/07/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°127/2022-PCTA. PROCESSO N°138920/2022.
|
2022NE002129 | 02/08/2022 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A 13 (TREZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 12/07/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°127/2
|
2022NL006534 | 02/08/2022 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053401 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
