CPF/CNPJ:
00040451488334
Emissão:
12/08/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0158281/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 04 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A FOZ DO IGUAÇU/PR, PERIODO DE 16/08/2022 A 19/08/2022. PROCESSO Nº 0168853/2022.__SERVIDOR: EURICO ALVES DA SILVA FILHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002338 | 12/08/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 04 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A FOZ DO IGUAÇU/PR, PERIODO DE 16/08/2022 A 19/08/2022. PROCESSO Nº 0168853/2022.__SERVIDOR: EURICO ALVES DA SILVA FILHO
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2022NE002338 | 12/08/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 04 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A FOZ DO IGUAÇU/PR, PERIODO DE 16/08/2022 A 19/08/2022. PROCESSO Nº 0168853/2022.__SERVIDOR: EURICO
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2022NL007181 | 12/08/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057668 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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