CPF/CNPJ:
00008546488444
Emissão:
23/02/2022
Plano Interno:
001295
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
32116/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE JANEIRO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES FREIRE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019-SSP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000324 | 23/02/2022 | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE JANEIRO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES FREIRE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019-SSP
|
2022NE000324 | 23/02/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 2019/2019 SSP DO ALUGUEL DO MES DE FEV/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA,CONFORME PROCESSO Nº 44144/2022
|
2022NE000538 | 15/03/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 2019/2019 SSP DO ALUGUEL DO MES DE MARÇO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA. PROCESSO Nº 0069280/2022
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2022NE001396 | 01/06/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 2019/2019 SSP DO ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA. PROCESSO Nº 91602/2022.
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2022NE001717 | 01/07/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE MAIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES FREIRE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019-SSP. PROCESSO N°164860/2022
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2022NE002349 | 15/08/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2022 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES FREIRE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019-SSP. PROCESSO N°164873/2022
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2022NE002491 | 24/08/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE JULHO/22 DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO ,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES FREIRE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019-SSP,PROCESSO 167850/22
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2022NE002756 | 19/09/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE AGOSTO/22 DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES FREIRE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019-SSP. PROCESSO: 186817/22
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2022NE003008 | 28/09/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20/2019 - SSP, CUJO O OBJETO É UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, EM NOME DE THATYANE DE NOGUEIRA AMARAL, PROCESSO Nº 209301/2022, MES DE SETEMBRO/2022.
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2022NE003572 | 17/11/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20/2019 - SSP, CUJO O OBJETO É UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, EM NOME DE THATYANE DE NOGUEIRA AMARAL, PROCESSO Nº 0230020/2022, MES DE OUTUBRO/2022.
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2022NE003608 | 18/11/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20/2019 - SSP, CUJO O OBJETO É UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, EM NOME DE THATYANE DE NOGUEIRA AMARAL, PROCESSO Nº 0237718/2022, MES DE NOVEMBRO/2022.
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2022NE003652 | 18/11/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE JANEIRO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR
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2022NL001032 | 23/02/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE JANEIRO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES
|
2022NL001816 | 15/03/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 2019/2019 SSP DO ALUGUEL DO MES DE MARÇO/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE GOVERNADOR NUNES FREI
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2022NL004159 | 01/06/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 2019/2019 SSP DO ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2022 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA.
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2022NL005087 | 01/07/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MÊS DE MAIO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES FREIRE,
|
2022NL007221 | 15/08/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2022 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUNES F
|
2022NL007700 | 24/08/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20/2019 - SSP, CUJO O OBJETO É UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOVERNADOR NUNE
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2022NL008886 | 19/09/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA ,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE JULHO/22 DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR
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2022NL008408 | 19/09/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LANÇAMENTO, FEITA INDEVIDA.
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2022NL008884 | 19/09/2022 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MES DE AGOSTO/22 DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,Nº 542 CENTRO EM GOVERNADOR NUN
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2022NL009174 | 28/09/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20/2019 - SSP, CUJO O OBJETO É UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOVER
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2022NL010609 | 17/11/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20/2019 - SSP, CUJO O OBJETO É UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOVERNADOR NU
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2022NL010655 | 21/11/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20/2019 - SSP, CUJO O OBJETO É UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOVER
|
2022NL011737 | 05/12/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009503 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001462 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022517 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002903 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039568 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004790 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046439 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005478 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059085 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007402 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062082 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007747 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071252 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008938 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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