CPF/CNPJ:
00005688111780
Emissão:
28/03/2022
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
144662/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO, CONFORME PROCESSO N°144662/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000854 | 28/03/2022 | 7.498,53 | 7.498,53 | 7.498,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO, CONFORME PROCESSO N°144662/2021.
|
2022NE000854 | 28/03/2022 | 7.498,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO, CONFORME PROCESSO N°144662/2021.
|
2022NL002535 | 29/03/2022 | 0,00 | 7.498,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DE SUBSIDIO, CONFORME PROCESSO N°144662/2021.
|
2022NL006782 | 04/08/2022 | 0,00 | 7.498,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL006781 | 04/08/2022 | 0,00 | -7.498,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054525 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.801,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003343 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 697,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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