CPF/CNPJ:
00004235537393
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
NOTA EMPENHO REFERENTE A 4 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA NAS DATAS 12/09/22 A 15/09/22,PROCESSO 193587/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002808 | 21/09/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 4 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA NAS DATAS 12/09/22 A 15/09/22,PROCESSO 193587/22
|
2022NE002808 | 21/09/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 4 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA NAS DATAS 12/09/22 A 15/09/22,PROCESSO 193587/22
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2022NL008589 | 21/09/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069707 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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