CPF/CNPJ:
00002156955344
Emissão:
13/10/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA.NAS DATAS 11/09/22 A 12/09/22.PROCESSO : 201330/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003136 | 13/10/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA.NAS DATAS 11/09/22 A 12/09/22.PROCESSO : 201330/22
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2022NE003136 | 13/10/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA.NAS DATAS 11/09/22 A 12/09/22.PROCESSO : 201330/22
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2022NL009605 | 13/10/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078299 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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