CPF/CNPJ:
00001257009389
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
050314/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á TERESINA-PI. NO PERIODO DE 07/03/2022 Á 11/03/2022. PROCESSO N° 050314/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000637 | 21/03/2022 | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á TERESINA-PI. NO PERIODO DE 07/03/2022 Á 11/03/2022. PROCESSO N° 050314/2022.
|
2022NE000637 | 21/03/2022 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á TERESINA-PI. NO PERIODO DE 07/03/2022 Á 11/03/2022. PROCESSO N° 0
|
2022NL002041 | 21/03/2022 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á TERESINA-PI. NO PERIODO DE 07/03/2022 Á 11/03/2022. PROCESSO N° 0
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2022NL002039 | 21/03/2022 | 0,00 | 1.902,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2022NL002040 | 21/03/2022 | 0,00 | -1.902,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015008 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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