CPF/CNPJ:
00001131952308
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS NO PERIODO DE 31/07/2022 A 11/08/2022 DE SÃO LUIS COM O DESTINO A PRESIDENTE DUTRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002635 | 06/09/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS NO PERIODO DE 31/07/2022 A 11/08/2022 DE SÃO LUIS COM O DESTINO A PRESIDENTE DUTRA.
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2022NE002635 | 06/09/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS NO PERIODO DE 31/07/2022 A 11/08/2022 DE SÃO LUIS COM O DESTINO A PRESIDENTE DUTRA.
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2022NL008111 | 06/09/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065380 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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