CPF/CNPJ:
00000269694323
Emissão:
12/12/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
247010/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 12/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°207/2022/CTA. PROCESSO N°247010/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004395 | 12/12/2022 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 12/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°207/2022/CTA. PROCESSO N°247010/2022.
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2022NE004395 | 12/12/2022 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 12/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO
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2022NL012015 | 12/12/2022 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093767 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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