CPF/CNPJ:
00000269694323
Emissão:
19/09/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE SÃO LUÍS COM DESTENINO A PRESIDENTE DUTRA-MA NAS DATAS 31/08/2022 A 12/09/2022,RD 112080,PROCESSO 187335/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002736 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE SÃO LUÍS COM DESTENINO A PRESIDENTE DUTRA-MA NAS DATAS 31/08/2022 A 12/09/2022,RD 112080,PROCESSO 187335/22
|
2022NE002736 | 19/09/2022 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO SUBAÇÃO INCORRETA
|
2022NE002746 | 19/09/2022 | -2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 13 DIARIAS DE SÃO LUÍS COM DESTENINO A PRESIDENTE DUTRA-MA NAS DATAS 31/08/2022 A 12/09/2022,RD 112080,PROCESSO 187335
|
2022NL008363 | 19/09/2022 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INCORRETA
|
2022NL008383 | 19/09/2022 | 0,00 | -2.340,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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