CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
019814
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Reparo e Conservação de Áreas Públicas
Processo:
210425/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000998 | 18/11/2021 | 234.405,00 | 156.269,70 | 156.269,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
|
2021NE000998 | 18/11/2021 | 234.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NOTA FISCAL N° 101165, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, LOCA
|
2021NL003851 | 22/12/2021 | 0,00 | 156.269,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088200 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 154.707,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001913 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.562,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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