CPF/CNPJ:
34028316000103
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
017295
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
143333/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7167740/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000024 | 09/02/2021 | 902,85 | 902,85 | 902,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7167740/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.
|
2021NE000024 | 09/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2021NE000948 | 01/10/2021 | -97,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 9912461769 E PROCESSO N° 20962/2021.
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2021NL000084 | 11/02/2021 | 0,00 | 51,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 9912461769 E PROCESSO N° 40560/2021.
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2021NL000339 | 10/03/2021 | 0,00 | 175,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 9912461769 E PROCESSO N° 57462/2021.
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2021NL000463 | 07/04/2021 | 0,00 | 560,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FATURA 59589 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 991
|
2021NL001498 | 06/05/2021 | 0,00 | 17,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 59904 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 9912461769 E PR
|
2021NL001747 | 08/06/2021 | 0,00 | 96,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 60302 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 9912461769 E P
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2021NL001967 | 07/07/2021 | 0,00 | 97,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA NL N° 1967
|
2021NL002011 | 07/07/2021 | 0,00 | -97,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002685 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 51,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008735 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 175,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015469 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022720 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 17,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031189 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 96,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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