CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
17/06/2021
Plano Interno:
016348
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
183341/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DIVERSAS DA SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000614 | 17/06/2021 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DIVERSAS DA SETUR.
|
2021NE000614 | 17/06/2021 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DIVERSAS DA SETUR.
|
2021NL002001 | 09/07/2021 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 756, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO N° 13/2021 - SETUR - MA E PROCESSO
|
2021NL002569 | 09/09/2021 | 0,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 775 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO N° 13/2021 - SETUR - MA E PROCESSO N
|
2021NL003261 | 04/11/2021 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 792 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO N° 13/2021 - SETUR - MA E PROCESSO
|
2021NL003828 | 21/12/2021 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038778 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.778,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001059 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001065 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002009 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -146,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057136 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.483,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001400 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 341,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073154 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001724 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088640 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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