CPF/CNPJ:
00080486347320
Emissão:
06/08/2021
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
140620/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO PARA MEIOS DE HOSPEDAGEM NO POLO LENÇÓIS E DELTA, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RD N° 161/2021, PORTARIA N° 154/2021 E PROCESSO N° 140620/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000690 | 06/08/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO PARA MEIOS DE HOSPEDAGEM NO POLO LENÇÓIS E DELTA, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RD N° 161/2021, PORTARIA N° 154/2021 E PROCESSO N° 140620/2021.
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2021NE000690 | 06/08/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO PARA MEIOS DE HOSPEDAGEM NO POLO LENÇÓIS E DELTA, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SANTO A
|
2021NL002187 | 06/08/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045674 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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