CPF/CNPJ:
00080486347320
Emissão:
14/04/2021
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57530/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEÍCULO XOM EQUIPE DA SETUR QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2021, CONFORME RD N° 47 E PORTARIA N° 61/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000312 | 14/04/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEÍCULO XOM EQUIPE DA SETUR QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2021, CONFORME RD N° 47 E PORTARIA N° 61/2021
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2021NE000312 | 14/04/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPE DA SETUR QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, NOS DI
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2021NL000711 | 14/04/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015968 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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