CPF/CNPJ:
00074639234368
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
174124/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO POLO CHAPADA DAS MESAS (BALSAS, CAROLINA E RIACHÃO), NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO 2021, CONFORME RD N° 243, PORTARIA N° 217 E PROCESSO N° 174124.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000799 | 16/09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO POLO CHAPADA DAS MESAS (BALSAS, CAROLINA E RIACHÃO), NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO 2021, CONFORME RD N° 243, PORTARIA N° 217 E PROCESSO N° 174124.
|
2021NE000799 | 16/09/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO POLO CHAPADA DAS MESAS (BALSAS, CAROLINA E RIACHÃO), NO PE
|
2021NL002693 | 16/09/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057049 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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