CPF/CNPJ:
00074639234368
Emissão:
01/06/2021
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
96668/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ APLICAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INTITULADO BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA NO TURISMO RELACIONADO AO PROJETO TURISMO SEGURO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA, ALÉM DA BLITZ DO TURISMO SEGURO, PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E REUNIÃO COM COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA NO TURISMO, CONFORME RD 096/2021, PORTARIA 092/2021 E PROCESSO 96668/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000576 | 01/06/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ APLICAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INTITULADO BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA NO TURISMO RELACIONADO AO PROJETO TURISMO SEGURO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA, ALÉM DA BLITZ DO TURISMO SEGURO, PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E REUNIÃO COM COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA NO TURISMO, CONFORME RD 096/2021, PORTARIA 092/2021 E PROCESSO 96668/2021.
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2021NE000576 | 01/06/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE DURANTE O PERÍODO DE 07 À 12/06/2021, IRÁ APLICAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFIS
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2021NL001698 | 01/06/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028427 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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