CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
154695/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISTORIA DE OBRAS DE INVENTÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/MA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2021, CONFORME RD 197, REFERENTE PROCESSO 154695/2021 E PORTARIA 189/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000735 | 18/08/2021 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISTORIA DE OBRAS DE INVENTÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/MA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2021, CONFORME RD 197, REFERENTE PROCESSO 154695/2021 E PORTARIA 189/2021.
|
2021NE000735 | 18/08/2021 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISTORIA DE OBRAS DE INVENTÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/MA, NO PERÍODO DE 23 A 25/0
|
2021NL002400 | 18/08/2021 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049945 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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